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[经验交流] 浙江省关于“营必增”问题解答大汇总(三)

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admin 发表于 2016-5-9 11:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、有一个问题一直纠结,到底我们套价能抵扣进项税的除税价如何定义,与实际施工中的进项税率是否一样;* @9 |- G( S9 t
答:能抵扣进项税是指你买东西别人开专票给你可以抵扣,税率是不一样的,除税指的是你在做报价的时候计价原则要按照除税价进入,这个除税价信息价发布的时候回发布,如果自己询价就按照对应税率计算出除税价后进入报价。7 U( M- f) h/ F2 ^# q2 T
二、我这里再增加一个问题,作为施工企业如果房产项目,业主要求以房抵款的,那样子的话,施工企业有无抵税的方案?2 z! u" c9 @6 G- R7 A' M/ b* O! @% ?
答:以房抵款这个也要成交后开了专票就可以抵扣,要开给你的企业才可以抵扣,属于固定资产见36号文附件2,不能开给个人- g- B) ~: l5 `7 u) F. u
三、如我是自己包工程的,造价低了,税那么高,那抵税的能有多少 ,有的抵扣公司会给我们抵扣吗
% \# [/ L: Y: L4 y* L答:你购入的材料设备等只要有增值税专用发票都可以抵扣。购入东西时你是买方,主动权在你。: k, y+ Z% t- {
四、那老项目还是外经证去当地地税开吗?
  B3 s  d! _9 Y" w% ]2 w: r' c答:如果是老项目按照老办法,如果是新项目这属于跨县市服务,在当地先预征2%或3%& b  G! `5 h$ v0 t# |
五、想问一下这个营改增模块省重点办的电子标书可以用吗
2 c& U% }6 x1 N% J答:现在全国大部分地区的电子评标系统都还没有改造到位,所以基本上是按照人工的方式评标,所以原则上可以直接用品茗的浙江省版本做就可以。
" i! w7 |! Z/ S$ I& S- m六、我们公司4月28日中了一个标,预算是按税金3.513记取的。现在实行营改增了,这种情况要怎么处理呢?合同还没签,中标通知书还没拿.
& l. t; f5 T* G# j1 T9 C& D7 L答:赶紧签合同,开工日期在4月30日前就可以按照老项目,按3.513取就不会影响,因老项目按照简易征收是3%的销项税,理论上你还赚了。9 L6 U* I4 q& C8 T$ {, O  F
七、一般我们这边信息价跟实际要推迟一个月,那么我们现在五月份材料价格 要看四月份提供的,该怎么办呢?这个问题是目前排在眼前立马要解决的问题。" ~* |+ K; X/ `+ r: ~( A1 J
答:我估计5月份出来的信息价就已经含有除税价和含税价,如果现在没有出来马上要有工程是有点难办主
  U; \* I! x5 B  R5 s3 ^八、那在建工程决算时,是按营业税还是增值税计算啊+ k- z6 j+ t# b8 _. y
答:应该是属于老项目,选择简易计税方式过渡
: ?& K0 F. ^+ W; [, E/ X* \九、那主材的增值税税率怎么设置,同样的主材不能税率怎么调?
8 |. Y2 ?% `+ O- K答:在品茗人材机窗口右键设置,如果相同主材只要名称略有不同,可以分开设置税率。6 f6 ?, \9 g7 U/ t1 A7 u& |1 t
十、之前的工程,现在都要求开增值税,怎么办?
# j- t2 C9 O$ b, P4 E答:如果是业主要求,只能谈判,因业主可能是为了进项抵扣
5 L. O9 F$ F; Z  |2 y十一、有关老项目和新项目的问题:如果既无施工许可证又无合同约定开工日期仍,而实际开工5月1日之前,能否定为老项目?$ O+ e  [& y. S& B; a5 C
答:赶紧补签合同,开工日期注明+ X7 w% t8 @& }2 v- L
十二、之前做完的工程,结算已送审了,但还没有审计好,现在会怎么处理0 S. U% y2 @$ j) ^% T
答:简易计税9 x& B9 \. Z6 v% n# M" v
1、找资料善于使用【搜索】工具            2、赚下载币的方法详见[教程]            3、附件太大无法上传可使用[百度网盘]
lizzya 发表于 2022-9-30 10:49:34 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~
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